Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 49.329.453
Nro. Solicitud de Transferencia
70657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.911.413
Retención DNCP
₲ 175.792
Retención IVA
₲ 1.345.349
Retención Renta
₲ 896.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21421
Monto Contrato
₲ 130.686.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.280.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.280.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296781
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del Centro Cultura de la República El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo