Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21519
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.008.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.008.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282661
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional