Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 34.419.619
Nro. Solicitud de Transferencia
29970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.732.432
Retención DNCP
₲ 122.659
Retención IVA
₲ 938.717
Retención Renta
₲ 625.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21093
Monto Contrato
₲ 34.419.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.732.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.732.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284297
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Jardineria para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo