Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 102.654.524
Nro. Solicitud de Transferencia
30555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.622.586
Retención DNCP
₲ 365.823
Retención IVA
₲ 2.799.669
Retención Renta
₲ 1.866.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21180
Monto Contrato
₲ 102.654.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.622.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.622.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282659
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional