Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 12.820.266
Nro. Solicitud de Transferencia
112151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.820.266
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3309
Monto Contrato
₲ 12.820.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.191.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.191.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional