Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 84.570.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94762
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.570.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3145
Monto Contrato
₲ 126.447.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.119.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.119.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional