Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0210982
Monto de la Factura
₲ 2.017.858
Nro. Solicitud de Transferencia
114589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.858
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3382
Monto Contrato
₲ 2.017.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional