Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 2.016.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3979
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.142.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.142.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185753
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES