Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-4674
Monto Contrato
₲ 19.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.791.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.791.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221196
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremoniales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior