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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0616277
Monto de la Factura
₲ 8.605.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68207
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.605.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-2204
Monto Contrato
₲ 8.605.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.183.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.183.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187801
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional