Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009886
Monto de la Factura
₲ 3.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.219.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
96/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3308
Monto Contrato
₲ 9.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.406.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.406.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional