Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 18.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
93/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3307
Monto Contrato
₲ 18.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.507.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.507.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Camiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional