Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 22.999.210
Nro. Solicitud de Transferencia
108743
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.999.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3555
Monto Contrato
₲ 67.682.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.871.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.871.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional