Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007273
Monto de la Factura
₲ 3.252.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
104/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3344
Monto Contrato
₲ 18.252.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.353.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.353.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional