Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 5.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92995
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
84/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3045
Monto Contrato
₲ 10.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.123.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.123.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional