Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000008
Monto de la Factura
₲ 8.016.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110157
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.016.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Agustin Corvalan Pavon
RUC
616973-2
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3529
Monto Contrato
₲ 8.016.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.623.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.623.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213777
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES