Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065392
Monto de la Factura
₲ 1.994.300
Nro. Solicitud de Transferencia
112442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3389
Monto Contrato
₲ 16.994.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.182.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional