Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015193
Monto de la Factura
₲ 7.371.199
Nro. Solicitud de Transferencia
105210
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.371.199
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-3389
Monto Contrato
₲ 16.994.159
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.182.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional