Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065112
Monto de la Factura
₲ 5.348.620
Nro. Solicitud de Transferencia
112122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.348.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-2973
Monto Contrato
₲ 35.808.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.051.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.051.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional