Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 2.358.190
Nro. Solicitud de Transferencia
21185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.891
Retención DNCP
₲ 8.233
Retención IVA
₲ 64.314
Retención Renta
₲ 85.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11001-25-48897
Monto Contrato
₲ 3.393.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.166.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424396
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional