Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001277
Monto de la Factura
₲ 4.391.666
Nro. Solicitud de Transferencia
222561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.033
Retención DNCP
₲ 15.331
Retención IVA
₲ 119.773
Retención Renta
₲ 159.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
16-22
Código de Contratación (CC)
AC-12019-24-47507
Monto Contrato
₲ 18.791.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.513.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.513.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410969
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA EL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH