Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008096
Monto de la Factura
₲ 13.216.666
Nro. Solicitud de Transferencia
115597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.260
Retención DNCP
₲ 46.138
Retención IVA
₲ 360.455
Retención Renta
₲ 480.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
AC-12019-24-46918
Monto Contrato
₲ 13.216.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.260.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.260.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del MUVH - Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi