Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005222
Monto de la Factura
₲ 318.659.520
Nro. Solicitud de Transferencia
191722
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.844.807
Retención DNCP
₲ 1.123.999
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.690.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23004-18-35086
Monto Contrato
₲ 318.659.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.844.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.844.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social