Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008618
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110765
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.203
Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-48461
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.638.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.638.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420332
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral