Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003179
Monto de la Factura
₲ 149.981.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75247
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.271.429
Retención DNCP
₲ 529.025
Retención IVA
₲ 4.090.398
Retención Renta
₲ 4.090.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-252747
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.022.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.022.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CURSOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CURSOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional