Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0086416
Monto de la Factura
₲ 303.425.520
Nro. Solicitud de Transferencia
105382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.178.548
Retención DNCP
₲ 1.132.788
Retención IVA
₲ 4.334.650
Retención Renta
₲ 5.779.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18752
Monto Contrato
₲ 303.425.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.178.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.178.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)