Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003448
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.874
Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
₲ 46.400
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19883
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.033.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.033.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)