Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.414
Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 17.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19883
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.033.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.033.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)