Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 71.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152039
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2015
Fecha de la Transferencia
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.429.894
Retención DNCP
₲ 265.306
Retención IVA
₲ 1.015.200
Retención Renta
₲ 1.353.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18753
Monto Contrato
₲ 363.237.308
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.010.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.010.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)