Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 71.985.816
Nro. Solicitud de Transferencia
73122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.457.202
Retención DNCP
₲ 256.531
Retención IVA
₲ 1.963.250
Retención Renta
₲ 1.308.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-17741
Monto Contrato
₲ 265.139.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.143.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.143.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)