Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18678
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269232
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu