Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 84.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.312.792
Retención DNCP
₲ 300.958
Retención IVA
₲ 2.303.250
Retención Renta
₲ 1.535.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19167
Monto Contrato
₲ 177.777.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.688.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.688.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)