Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 3.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.662
Retención DNCP
₲ 13.111
Retención IVA
₲ 100.336
Retención Renta
₲ 66.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19423
Monto Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.140.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.140.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276951
Nombre de la Licitación
LCO 11/2014 - Mantenimiento y reparacion de vehiculo por contrato abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional