Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 100.612.699
Nro. Solicitud de Transferencia
121350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.680.847
Retención DNCP
₲ 358.547
Retención IVA
₲ 2.743.983
Retención Renta
₲ 1.829.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
8/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18891
Monto Contrato
₲ 126.746.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.481.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.481.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM