Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 17.666.132
Nro. Solicitud de Transferencia
73319
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.298.549
Retención DNCP
₲ 62.956
Retención IVA
₲ 481.804
Retención Renta
₲ 321.202
Multa
₲ 1.501.621
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18455
Monto Contrato
₲ 67.887.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.058.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.058.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)