Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-19443
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.082.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.082.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283704
Nombre de la Licitación
CD 29/14 Servicio de Reparacion de Vehiculos - Segundo Llamado por Contrato Abierto Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional