Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885
Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-17820
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282634
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3