Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003208
Monto de la Factura
₲ 1.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.956
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19008
Monto Contrato
₲ 3.965.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.951.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.951.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4