Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 25.161.920
Nro. Solicitud de Transferencia
134444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.928.529
Retención DNCP
₲ 89.668
Retención IVA
₲ 686.234
Retención Renta
₲ 457.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19595
Monto Contrato
₲ 25.161.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4