Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 5.898.670
Nro. Solicitud de Transferencia
151201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.609.527
Retención DNCP
₲ 21.021
Retención IVA
₲ 160.873
Retención Renta
₲ 107.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19974
Monto Contrato
₲ 30.450.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.083.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.083.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1