Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20052
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288978
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mnatenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4