Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003868
Monto de la Factura
₲ 2.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.153.023
Retención DNCP
₲ 8.068
Retención IVA
₲ 61.745
Retención Renta
₲ 41.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19171
Monto Contrato
₲ 26.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.052.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4