Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 290.571.370
Nro. Solicitud de Transferencia
108097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.328.089
Retención DNCP
₲ 1.035.491
Retención IVA
₲ 7.924.674
Retención Renta
₲ 5.283.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18919
Monto Contrato
₲ 305.864.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.871.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.871.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272188
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2