Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 85.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.897.480
Retención DNCP
₲ 317.520
Retención IVA
₲ 1.215.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19229
Monto Contrato
₲ 85.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.897.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.897.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios (Carne Vacuno)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4