Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19880
Monto Contrato
₲ 17.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.372.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.372.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Gastronomicos y Ceremonial (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4