Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 26.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
131888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.384.463
Retención DNCP
₲ 98.417
Retención IVA
₲ 376.594
Retención Renta
₲ 502.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19400
Monto Contrato
₲ 26.361.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4