Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003195
Monto de la Factura
₲ 704.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.337
Retención DNCP
₲ 2.563
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20036
Monto Contrato
₲ 17.468.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.976.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.976.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4