Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002897
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114145
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19407
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5