Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 1.215.360
Nro. Solicitud de Transferencia
151045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.941
Retención DNCP
₲ 4.419
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20117
Monto Contrato
₲ 1.506.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.500.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4