Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 245.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.256.820
Retención DNCP
₲ 874.089
Retención IVA
₲ 6.689.455
Retención Renta
₲ 4.459.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
159/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19305
Monto Contrato
₲ 302.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.109.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.109.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5